数据分析控制程序制定部门：质量保证部生效日期： -10-15
1.目的
本程序明确规定数据收集、分析的方法、流程，以保证质量管理体系的适宜性和有效性。2．适用范围
适用于质量环境管理体系数据的分析。
3．职责
3.1 营业部负责对顾客满意方面的信息进行收集和分析,提出改进的机会。
3.2 质量保证部负责产品符合性关联数据的收集、分析(含受入检查、工程检查、出货检查)。
3.3 体系管理科及环境保安科负责质量环境目标关联数据的收集、分析，报管理者代表评价。
3.4 制造部负责产品制造关联数据的收集、分析。
4．工作程序
4.1 受入、工程、出货检查的数据收集、分析。受入、工程、出货各检查阶段，质量保证部
按检查基准书要求实施检查，结果记录。对不合格判定批次进行统计、分析、作成《受入月报》、《工程检查，制造工程月度一览表》。
4.2 产品制造过程的数据收集、分析。制造部署负责对生产过程中的各类数据进行收集、分
析、作成《生产日报》，异常及异常趋势出现，要求提出相应纠正行动。
4.3 有关顾客满意度的信息。营业部负责相关数据的收集、分析，按《顾客满意度管理规程》
要求作成《顾客满意度调查报告》。
4.4 顾客反馈意见或投诉。质量保证部负责相关数据的收集、分析，作成《顾客投诉一览表》，
可参照《顾客投诉处理规程》。
4.5 有关供方质量、交货期的数据收集分析。生产管理科负责对供方提供产品的质量和交货
期的各类数据进行收集、分析，并记入供方档案中，作为对供方评价的依据。
4.6 有关质量环境目标的统计。体系管理科及环境保安科负责质量环境目标相关数据的收集、
分析，作成《目标达成情况报告》，报告管理者代表评价。
5 相关文件
5.1 《顾客满意度管理规程》
文件编号：页次：第1 页共 2 页
数据分析控制程序制定部门：质量保证部生效日期: -10-15
5.2 《顾客投诉处理规程